Tuusulan kunnan tilinpäätös 2019: alijäämäisenä vuonna pidettiin kuntalaisista huolta ja varmistettiin kasvun edellytyksiä

Tuusulan kunnan tilinpäätös vuodelta 2019 on valmistunut. Kunnanhallitus käsitteli tilinpäätöksen kokouksessaan 30.3.2020. Valtuusto puolestaan käsittelee tilinpäätöksen 11.5.2020. Kunnan tilinpäätös on 19,9 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alkuperäisessä talousarviossa tuloksen arvioitiin olevan 0,2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alijäämän taustalla ovat toimitiloihin kohdistuvat arvonalennukset, verotulojen menetykset verohallinnon uudistusten takia sekä sote-menojen ylitykset.

− Vuonna 2019 Tuusulassa sekä pidettiin kuntalaisista huolta että jatkettiin tulevan kasvun edellytysten luomista. Tuusulan kunnan talous toteutui vuonna 2019 selkeästi alijäämäisenä. Arvonalennukset, verotuksen muutokset, ja soten huomattavat menoylitykset johtivat historiallisen huonoon tulokseen. Arvonalennukset johtuivat käynnissä olevasta tilojen uusimisesta. Olemme luopumassa vanhoista kouluista ja päiväkodeista, jotta voimme taata terveen ja turvallisen sisäilman kaikille käyttäjille. Sote-menojen ylitykset johtuivat pääosin erikoissairaanhoidon ennakoitua suuremmasta käytöstä, tiivistää pormestari Arto Lindberg.

Tuusulan kunnan talous toteutui vuonna 2019 kokonaisuutena talousarviota heikommin. Kunnan tilikauden alijäämä oli 19,9 miljoonaa euroa (2018: alijäämä 2,3 miljoonaa euroa), kun talousarviossa alijäämäksi arvioitiin 0,2 miljoonaa euroa. Ilman kertaluonteisia arvonalentumisia kunnan tulos olisi ollut 10,1 milj. euroa alijäämäinen. Vuosikate oli 5,5 miljoonaa euroa (2018: 11,7 miljoonaa euroa).

Tuusulan kunnan toimintakulut kasvoivat 5,7 % eli 13,4 miljoonaa euroa, kun vuonna 2018 menojen kasvu oli 4,8 %. Toimintakulut olivat kokonaisuudessaan 249 miljoonaan euroa (2018: 235,6 miljoonaa euroa). Menokasvusta 10,8 miljoonaa euroa oli Keusoten kuntaosuuden ja 3,1 miljoonaa euroa henkilöstökulujen lisäystä. Toimintamenojen kasvua lisäsivät osaltaan sisäilmaongelmiin liittyvät kustannukset: Hyökkälän, Kirkonkylän ja Riihikallion koulujen väistötilojen kustannukset olivat yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Lisäksi sisäilmatutkimuksiin käytettiin 0,4 miljoonaa euroa.

Verotulot toteutuivat 3,3 miljoonaa euroa (1,9 %) ja valtionosuudet 1,1 miljoonaa euroa (4,7 %) edellisvuotta korkeampina. Verotulot olivat yhteensä 182,5 miljoonaa euroa, joka alitti alkuperäisessä talousarviossa ennakoidun määrän 7,1 miljoonalla eurolla. Yleinen talouden hyvä tilanne ja suotuisa ansiotulojen kehitys eivät näkyneet kunnan verotuloissa ja ennakonpidätysten kertymät jäivät selvästi ennakoidusta. Verotulojen kasvua hidasti verokorttiuudistuksen ja tulorekisterin käyttöönoton aiheuttama tilitysvaje. Verotulojen tilitysvajeen vuoksi kunnilta jäi saamatta noin 400 miljoonaa euroa verotuloja.

Vertailukelpoiset ulkoiset toimintatuotot lisääntyivät edellisestä vuodesta 3,1 miljoonaa euroa (7,1 %) 46,4 miljoonaan euroon. Budjettia parempaan kasvuun vaikuttivat keskeisesti käyttöomaisuuden ja osakkeiden myyntivoitot, joita kertyi 9,0 miljoonaa euroa (poikkeama talousarvioon nähden + 1,8 milj. euroa). Vuoden 2019 maanmyyntitulot olivat noin 10,4 miljoonaa euroa ja tontinmyyntitavoite ylitettiin noin 0,8 miljoonalla eurolla. Myös maankäyttösopimuskorvauksia kertyi noin 0,6 miljoonaa euroa yli arvioidun.

Kunnan investoinnit pysyivät edelleen korkealla tasolla. Investoinnit olivat yhteensä 39,7 milj. euroa (2018: 36,4 milj. euroa). Investoinnit rahoitettiin pääosin velalla.

Vuonna 2019 kunnan omavaraisuusaste laski 48,3 %:iin (2018: 56,4 %). Lainakanta kasvoi 27,8 miljoonalla eurolla ja oli vuoden lopussa 126,4 miljoonaa euroa. Tuusulan kunnan lainamäärä asukasta kohden oli 3 274 euroa, kun keskimääräinen lainakanta Manner-Suomen kunnilla oli 3 048 euroa/asukas.

Lisätietoja:

Pormestari Arto Lindberg, arto.lindberg@tuusula.fi, 040 314 3101

Talousjohtaja Markku Vehmas, markku.vehmas@tuusula.fi, 040 314 3060

Tilinpäätösmateriaali kunnanhallituksen esityslistalla