Porvoon kaupunki tiedottaa 18.4.2024
Kaupunginjohtajan esitys talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelmaksi on julkaistu ja etenemässä kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn toukokuussa.
– Ohjelma sisältää laajasti toimenpide-ehdotuksia kaikilta toimialoilta, joilla kaupungin taloutta saadaan tasapainotettua tulevina vuosina. Toimenpiteet sisältävät tuottavuustoimenpiteitä, menosopeutuksia, joidenkin maksujen korotuksia sekä investointien tarkempaa priorisointia, kertoo vt. kaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz.
– Toimenpiteitä on haettu sellaisista kohteista, jotka mahdollisimman vähän heikentävät palvelujen laatua. Samalla mahdollistetaan Kokonniemen liikuntakeskuksen mittava investointi sekä joukkoliikenneuudistus, jatkaa von Schoultz.
Ohjelma sisältää talouden sopeuttamistarpeen arvion eri skenaarioissa, toimialakohtaiset sopeutustoimenpiteet tulojen ja menojen osalta, liikelaitosten toimenpiteet, investoinnit, henkilöstönäkökulman sekä yhteenvedon saadusta kaupunkilaisten ja sidosryhmien palautteesta.
Ohjelma sisältää menosopeutuksia vuosille 2024–2027 yhteensä noin 17,0 miljoonan euron edestä ja tuloja lisääviä toimenpiteitä vastaavalle jaksolle yhteensä noin 11,9 miljoonaa euroa. Ohjelma ei sisällä konkreettisia veronkorotusesityksiä lähivuosille, mutta veronkorotuspaine on edelleen olemassa ohjelmakauden loppupuolella.
– Mikäli toimenpiteet toteutuvat, ohjelmakauden viimeisenä vuotena vuonna 2027 kaupungit menot ovat noin 7,1 miljoonaa euroa alemmat ja toimintatulot noin 2,4 miljoonaa euroa suuremmat kuin perusskenaariossa ilman toimenpiteitä, kertoo von Schoultz.
– Talous saadaan näillä toimenpiteillä kutakuinkin tasapainoon lähivuosille, mutta vuosille 2027–2028 jää edelleen paine maltillisesti korottaa kunnallisvero- tai kiinteistöveroprosentteja.
Perusskenaariossa ilman toimenpiteitä kaupungin alijäämä yhteensä vuosien 2024–2027 aikana olisi noin 30 miljoonaa euroa. Mikäli ohjelmassa esitetyt toimenpiteet toteutuvat, kaupungin talous olisi käytännössä lähellä nollatulos kyseisinä vuosina.
Kaupungin investointisuunnitelma on päivitetty osana talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelmaa. Päivitetyssä investointisuunnitelmassa vuosille 2024–2030 on kohdistumassa yhteensä noin 271,5 miljoonan euron investoinnit.
Investointisuunnitelmaan on sisällytetty Kokonniemen liikuntakeskuksen investointikokonaisuus ns. C2-vaihtoehdon mukaisesti sekä uuden maankäytön toteutussuunnitelman mukaiset kaupunki-infran investoinnit. Lisäksi investointisuunnitelmaan on tehty tiettyjä yksittäisiä muutoksia verrattuna voimassa olevaan talousarvioon.
– Investointien jaksotus sekä käyttötaloutta vahvistavat toimenpiteet tarkoittavat, että kaupungin lainakanta kasvaa huomattavasti maltillisemmin kuin voimassa olevassa talousarviossa on ennakoitu, kertoo rahoitusjohtaja Henrik Rainio
– Lainakanta kasvaa vuoteen 2027 mennessä noin 133 miljoonaan euroon, mikäli ohjelman toimenpiteet toteutetaan, kun ilman niitä lainakanta olisi kasvamassa noin 193 miljoonaan euroon. Ero on merkittävä erityisesti nyt, kun uusien lainojen korkokustannus on huomattavan korkea, Rainio jatkaa.
Kaupunginhallitus päätti 6.2.2024 käynnistää tuottavuus- ja tasapainottamisohjelman laadinnan. Lautakunnat ja johtokunnat laativat omat esityksensä maaliskuun aikana. Valmistelussa on pyydetty palautetta ja ehdotuksia kaupungin asukkailta ja sidosryhmiltä, kaupungin työntekijöiltä sekä vaikuttamistoimielimiltä.
Liite: Talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelma
*****
Borgå stad informerar 18.4.2024
Stadsdirektörens förslag till det ekonomiska produktivitets- och balanseringsprogrammet har publicerats och framskrider till stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges behandling i maj.
– Programmet innehåller många åtgärdsförslag från alla sektorer för att balansera stadens ekonomi under de kommande åren. Åtgärderna innehåller produktivitetsåtgärder, anpassningar av utgifter, höjning av vissa avgifter samt en noggrannare prioritering av investeringar, berättar tf. stadsdirektör Fredrick von Schoultz.
– Man har sökt åtgärder från sådana objekt som skulle så lite som möjligt försvaga kvaliteten på tjänster. Samtidigt möjliggörs Kokon idrottscentrums stora investering och förnyelsen av kollektivtrafiken, fortsätter Schoultz.
Programmet innehåller anpassningar av utgifterna för åren 2024–2027 för sammanlagt cirka 17,0 miljoner euro och åtgärder som ökar inkomsterna för motsvarande period för sammanlagt cirka 11,9 miljoner euro. Programmet innehåller inte konkreta förslag om skattehöjningar för de närmaste åren, men ett tryck på skattehöjningar finns fortfarande mot slutet av programperioden.
– Om åtgärderna genomförs är stadens utgifter under programperiodens sista år, år 2027, cirka 7,1 miljoner euro mindre och verksamhetsintäkterna cirka 2,4 miljoner euro större än i grundscenariot utan åtgärder, berättar von Schoultz.
– Man kommer att få ekonomin någorlunda i balans under de närmaste åren, men för åren 2027–2028 förblir fortfarande ett tryck att rimligt höja kommunal- eller fastighetsskattesatserna.
I grundscenariot skulle stadens underskott utan åtgärder vara sammanlagt cirka 30 miljoner euro under åren 2024–2027. Om de åtgärder som presenterats i programmet förverkligas skulle stadens ekonomi i praktiken ha ett resultat nära noll under dessa år.
Stadens investeringsplan har uppdaterats som en del av programmet för produktivitet och balans i ekonomin. Enligt stadens uppdaterade investeringsplan ska det under åren 2024–2030 göras investeringar för totalt cirka 271,5 miljoner euro.
I investeringsplanen har inkluderats investeringshelheten för Kokon idrottscentrum enligt det s.k. C2-alternativet och stadsinfrans investeringar enligt den nya planen för genomförande av markanvändning. I investeringsplanen har det också gjorts vissa enskilda ändringar jämfört med den gällande budgeten.
– Investeringarnas periodisering samt åtgärder som förstärker bruksekonomin betyder att stadens lånebestånd växer betydligt måttligare än vad man har uppskattat i budgeten som är i kraft, berättar finansdirektör Henrik Rainio.
– Lånebeståndet växer till cirka 133 miljoner euro fram till år 2027 om man genomför programmets åtgärder och till 193 miljoner euro utan åtgärderna. Skillnaden är betydande särskilt nu när de nya lånens räntekostnader är mycket stora, fortsätter Rainio.
Stadsstyrelsen beslöt 6.2.2024 att inleda utarbetandet av ett ekonomiskt produktivitets- och balanseringsprogram. Nämnderna och styrelserna gjorde sina egna förslag under mars månad. I beredningen har man bett om respons och förslag från stadens invånare och intressentgrupper, stadens anställda samt påverkansorgan.
Bilaga: Programmet för produktivitet och balans i ekonomin 2024-2027
Programmet för produktivitet och balans i ekonomin 2024-2027.pdf
Koko: 1,25 MB Tyyppi: pdfProgrammet för produktivitet och balans i ekonomin 2024-2027.pdf
Koko: 1,25 MB Tyyppi: pdf
Kaikki tiedotteet: www.porvoo.fi/uutiset/kategoria/kaupunki-tiedottaa/
Alla meddelanden: www.porvoo.fi/sv/nyheter/kategori/borga-stad-informerar/
© Koodiviidakko Oy - Y-tunnus 1939962-1