Turun seudun toimintaympäristö kehittyi positiiviseen suuntaan ja Turun kaupungin vuosikate parani edellisvuodesta. Myös Turku-konsernin tulos nousi voitolliseksi. Turun seutukunnan yritysten liikevaihdon ja henkilöstömäärän kasvu oli ennakkotietojen mukaan noin 2 kertaa koko maan keskiarvoa nopeampaa. Kertaluonteiset erät lisäävät kaupungin puskuria ja reagointivalmiuksia vaikeassa koronatilanteessa.
Turun kaupungin tilikauden 2019 alijäämä on 36,5 miljoona euroa. Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöstä kokouksessaan 30.3.2020. Samassa kokouksessa ovat käsittelyssä myös strategia- ja henkilöstöraportit.
Turun seudun talouskasvu jatkui positiivisena vuonna 2019. Työttömyys laski maltillisesti, mutta oli silti taloustilanne huomioiden edelleen korkealla tasolla. Tulorahoitus ei ilman verorahoituksen lisäystä ja Turun kaupungin sopeuttamisohjelman toimenpiteitä riitä palveluiden ja investointien rahoittamiseen.
Kaupunkiseudun toimintaympäristön kehittäminen jatkui määrätietoisesti. Erittäin merkittävä rakenteellinen toimenpide oli opetus- ja kulttuuriministeriön päätös myöntää Turun yliopistolle oikeus DI-koulutuksen laajentamiseen kone- ja materiaalitekniikan aloille.
Vuoden aikana tehtiin useita kuntalaisten arjessa näkyviä päätöksiä. Keskustassa merkittävät investoinnit vaikuttavat arkipäivää haittaavasti nyt, mutta tulevat lisäämään merkittävästi keskustan elinvoimaa ja viihtyisyyttä. Kaupunginvaltuusto päätti kaupungin siirtymisestä pormestarimalliin vuonna 2021, ja tämän johdosta käynnistettiin kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamistyö.
Kaupungin strategiset kärkihankkeet Keskustan kehittäminen, Tiedepuisto ja Smart and Wise Turku etenevät kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti.
Kaupunki on pyrkinyt vastaamaan kasvavaan asiakasmäärään ja palvelukysyntään, mikä näkyy erityisesti sosiaali- ja terveys- sekä kasvatus- ja opetustoimen palveluiden käyttömenojen kasvuna. Käyttömenojen kasvuun vaikuttaa myös kunta-alan palkkaratkaisu, joka yhdessä henkilötyövoiman kasvun kanssa nostaa kaupungin henkilöstökuluja noin 17,0 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna.
Turun kaupungin tilikausi 2019 päättyi 36,5 miljoonan euron alijäämään. Tilinpäätöksen alijäämä jäi alle kaupunginvaltuuston hyväksymän 62,6 miljoonan euron. Tilikauden tulokseen sisältyy kertaluonteisena tulosta parantavana eränä Turun Ylioppilaskyläsäätiön 7,6 miljoonan euron antolainan takaisinmaksu. Kertaluonteisella erällä oikaistuna alijäämäksi muodostuu 44,1 miljoonaa euroa.
Vuosikate 11,7 miljoonaa euroa parani edelliseen vuoteen verrattuna 5,5 miljoonaa euroa. Vuosikate ei kata poistoja ja arvonalentumisia, jotka ovat 57,7 miljoonaa euroa. Toimintakate (nettokäyttömenot) on - 1 071,3 miljoonaa euroa. Henkilöstökuluihin vaikuttavat organisaatiomuutokset huomioiden toimintakatteen vertailukelpoinen muutos on 38,5 miljoonaa euroa (3,7 %).
Kaupungin investointimenot olivat yhteensä 120,9 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 39,7 miljoonaa euroa.
Toiminnan rahavirta (tulorahoitus) oli 6,5 miljoonaa euroa negatiivinen. Heikkoon toiminnan rahavirtaan vaikuttaa vähäisestä kasvusta huolimatta erittäin alhainen vuosikate. Toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä - 89,9 miljoonaa euroa heikkeni 15,2 miljoonaa euroa edellisvuodesta.
Antolainoja lyhennettiin 191,5 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia antolainoja myönnettiin vuoden aikana 8,7 miljoonaa euroa, josta suurin osa 7,6 miljoonaa euroa Turun Ylioppilaskyläsäätiölle. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 83,1 miljoonaa euroa ja uutta pitkäaikaista lainaa ei nostettu.
Kaupungin toimialoilla oli yhteensä 29 toiminnallista tavoitetta. Sitovat toiminnalliset (strategiset) tavoitteet toteutuivat toimialoilla pääosin.
Kaupunginvaltuuston hyväksymät taloudelliset tavoitteet toteutuivat toimielimissä varsin hyvin lukuun ottamatta sosiaali- ja terveyslautakunnan ja kasvatus- ja opetuslautakuntien talousarvioiden ylittymistä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan nettomenot ylittyivät 6,3 miljoonalla eurolla muutetusta talousarviosta. Toimintakulut ylittyivät 7,3 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 1,0 miljoonaa euroa. Sivistystoimialan nettomenot ylittyivät 1,4 miljoonalla eurolla muutetusta talousarviosta.
Konsernin tilikauden ylijäämää kertyi 50,6 miljoonaa euroa. Ylijäämään sisältyy satunnaista myyntivoittoa yli 76 miljoonaa euroa, joka saatiin myymällä kaupungin kokonaan omistama Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy Hemsö Storåker Finland Oy:lle huhtikuun alussa. Kaupan seurauksena konsernissa kirjattiin satunnaista myyntivoittoa yli 76 miljoonaa euroa. Ilman kertaluonteista satunnaista erää konsernin alijäämä olisi ollut 25,7 miljoonaa euroa ja muutos edelliseen vuoteen 8 miljoonaa euroa.
Turku-konsernin lainakanta 1 456,8 miljoonaa euroa väheni 39,9 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Konsernin lainat asukasta kohden olivat 7 539 euroa. Lainat asukasta kohden vähenivät 284 euroa asukasta kohden edellisvuodesta.
Turun kaupungin palveluksessa oli vuoden lopussa yhteensä 11 522 henkilöä, kokoaikaisia 9 832 ja osa-aikaisia 1 690. Henkilötyövuosina mitattuna koko henkilöstön työvoiman käyttö tilikauden aikana oli 10 467,3. Organisaatiomuutokset huomioituna koko henkilöstön työvoiman käyttö nousi 124,1 henkilötyövuodella (+1,2%).
Henkilöstökulut vuonna 2019 olivat 510,4 miljoonaa euroa. Organisaatiomuutokset huomioituna henkilöstökulut nousivat 17,5 miljoonaa euroa (+3,6%) edellisestä vuodesta ja palkkojen ja palkkioiden nousu oli 15,0 miljoonaa euroa (+3,8%).
Palkkamenojen kehitykseen vaikuttavat henkilötyövuosien nousun lisäksi kunta-alan virka- ja työehtosopimuksissa määritellyt sopimuskorotukset. Vaikutus henkilöstökuluihin on noin 12 miljoonaa euroa ja palkkoihin noin 9,5 miljoonaa euroa.
Samanaikaisesti tilinpäätöksen kanssa kaupunginhallituksen käsittelyssä on strategiaraportti. Kaupunkistrategian etenemistä seurataan indikaattoreilla, jotka ovat kaupungin kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kehittymistä kuvaavia mittareita.
Vuoden 2019 aikana useimmat indikaattorit ovat kehittyneet positiivisesti. Työttömyysaste laski vuoden 2019 aikana edelleen nopeasti ja Turun sijoitus parani 10 suurimman kaupungin vuosivertailussa.
Turun seutukunnan yritysten liikevaihdon ja henkilöstömäärän kasvu oli ennakkotietojen mukaan noin 2 kertaa koko maan keskiarvoa nopeampaa. Liikevaihdon kasvu oli nopeinta meriteollisuuden yritysryhmässä, yli 40 %. Asuntorakentamisen määrä pysyi edelleen korkeana.
Kasvihuonepäästöjä on viime vuosina kyetty laskemaan nopeasti ja vuodelle 2020 asetettu tavoite (-20 % vuoden 1990 tasosta) on saavutettu etuajassa.
Kaupunginhallitus käsittelee 30.3. myös henkilöstöraporttia. Sitä laadittaessa on huomioitu Henkilöstö voimavarana -ohjelma, joka on osa kaupungin strategiahierarkiaa. Ohjelmassa on paljon mittareita, jotka ovat sidoksissa Kunta 10 -tutkimukseen.
Viime vuonna toteutetun työhyvinvoinnin välikyselyn mukaan muun muassa väkivalta-, kiusaamis- ja häirintäkokemukset ovat laskeneet ja työn hallinnassa ja muutosvalmiudessa on tapahtunut edistymistä. Kehitettävää löytyi tulosten mukaan muun muassa työn mielekkyyden kokemisessa sekä kehityskeskusteluiden käymisessä.
Kaupunginhallituksen esityslistan teksti
Lisätiedot:
Kaupunginjohtaja Minna Arve (yhteydenotot: kaupunginjohtajan avustaja Pasi Ahola, p. 040 1207 326)
Talousjohtaja Valtteri Mikkola, p. 044 9075 211, [email protected]
© Koodiviidakko Oy - Y-tunnus 1939962-1