Kaupunginvaltuusto linjasi kokouksessaan 20.6. vuosille 2017 ja 2018 kohdentuvat tasapainotustoimenpiteet. Lappeenrannan kaupungin tavoitteena oli etsiä omista toiminnoistaan 4,4 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä tai lisätuloja 2017-2018.
Valtuusto päätti tasapainotusvaihtoehdoista seuraavasti:
Nro |
Toimenpide |
1 000 € |
2 |
Varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen |
1420 |
3 |
Päiväkotien käytön tehostaminen |
2270 |
4 |
Koulu- ja päiväkotiruoan tuottamisen tehostaminen |
250 |
5c |
Itä Suomen koulun avustus poistetaan |
50 |
30 |
Ulkovalaistuksen energiansäästö |
400 |
31 |
Puun myyntitulojen lisääminen |
300 |
32 |
Rakennusvalvonnan tulojen lisäys |
200 |
33 |
Liikennejärjestelmän tehostaminen |
200 |
34 |
Asuntotoimen uudelleenjärjestelyt |
150 |
35 |
Kunnossapidon ja paikkatietopalveluiden henkilöstöjärjestelyt |
450 |
37 |
Yhdyskuntatekniikan investointien karsiminen |
100 |
50 |
Kirjastotoimen säästöt siten että vain automatisointi toteutetaan |
100 |
59 |
Kulttuuritoimen myyjän/myyntipäällikön resurssointi |
100 |
70 |
Uusien nuorisopalveluiden kehittämisestä luopuminen |
130 |
71 |
Nuorisotoimen säästöt kolmannen sektorin palveluista |
|
73 |
Liikuntapaikkamaksujen korotus |
|
72 |
Liikuntatoimen henkilöstösäästö |
320 |
77 |
Asetetaan harrastusmaksut luotiase- ja motocrossradoille |
60 |
90 |
Konsernihallinnon henkilöstöjärjestelyt |
570 |
91 |
luovutaan 3.korvausluokasta ja osasta 2.korvausluokkaa |
120 |
92 |
Säästökohteet IT-palveluostoista |
500 |
93 |
Taloushallinnon ostopalvelujen pienentäminen |
400 |
96 |
Koulutus- ja matkakuluista leikkaaminen |
300 |
99 |
Siivouskustannusten vähentäminen |
240 |
103 |
Otetaan käyttöön Lippupisteen lippujen myyntipalkkio |
70 |
UUSI |
Teknisen toimen ostopalveluiden vähentäminen (korv. työll.) |
100 |
|
Yhteensä |
8800 |
Lisäksi valtuusto päätti tarkennetuista reunaehdoista yksittäisille toimenpiteille:
Päiväkodeissa tulee erityisen huolellisesti järjestää seuranta ja raportointi osapäiväryhmien osalta ja puuttua mahdollisiin häiriöihin välittömästi.
Teknisen toimen ostopalveluita tulee korvata etenkin työllistettyjen tekemällä työllä. Puiden myyntituloja voidaan lisätä, mutta myynnin reunaehtona on luonnon monimuotoisuuden suojelu ja lisääminen.
Kirjastojen automatisointia tulee toteuttaa, mutta sivukirjastoja ei tule lakkauttaa.
Muukon luotiase- ja motocrossradoille asetetaan harrastemaksut. Muut nuoriso- ja liikuntatoimen toimenpiteet voidaan toteuttaa vain välttämättömän säästön saamiseksi ja liikuntapaikkamaksuissa junioreiden liikuntapaikkamaksut tulee pitää ennallaan.
Kelan 2. korvausluokasta luovutaan osittain. Koulutus- ja matkakulujen leikkaaminen ja siivouskulujen vähentäminen koskee kaikkia toimialoja. Samoin IT-palveluiden ja taloushallinnon ostopalveluiden supistaminen koskee koko kaupunkia.
Tasapainotusohjelman mukaiset toimialan toimintakatteet:
Toimialojen toimintakatteet 2017–2018 |
Alkuperäinen raami Meur |
Leikkaus Meur |
Raami Meur |
Leikkaus % |
Kasvatus- ja opetustoimi | 193,60 | -3,99 | 189,61 | 2,1 % |
Tekninen toimi | 24,38 | -1,90 | 22,48 | 7,8 % |
Nuoriso- ja liikuntatoimi | 20,46 | -0,51 | 19,95 | 2,5 % |
Kulttuuritoimi | 21,22 | -0,20 | 21,02 | 0,9 % |
Sote oma toiminta | 0,86 | 0,00 | 0,86 | 0,0 % |
Konsernihallinto ja yhteiset | 37,21 | -2,20 | 35,01 | 5,9 % |
Yhteensä | 297,73 | -8,80 | 288,93 | 3,0 % |
Jos toimiala talouskaudella alittaa vuosibudjettinsa, se saa säästyneet määrärahat käyttöönsä seuraavana vuonna, ylitykset täytyy vastaavasti kattaa.
Kimmo Jarva on tyytyväinen, että tasapainotusohjelmasta löytyi yhteisymmärrys, vaikka suurin osa tasapainotusvaihtoehdoista onkin ikäviä toteuttaa.
– Kiitän luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita rakentavasta yhteistyöstä tasapainotusohjelman valmistelussa ja päätöksenteossa. Nykyisen talousohjelman ansiosta on menestyksekkäästi pidetty kaupungin talous tasapainossa, katettu konsernissa olleet alijäämät ja pidetty kaupungin velka samalla tasolla kuin valtuustokauden alussa. Tulevan tasapainotusohjelman avulla pystymme jatkamaan samalla linjalla.
Tasapainotusohjelmaa on valmisteltu kevään aikana usealla eri taholla. Virkamiestyönä etsityt eri toimialojen tasapainotusvaihtoehdot julkaistiin 12.5. Samanaikaisesti toteutettiin kaupungin verkkosivuille tasapainotuslaskuri, jossa eri vaihtoehtoja pääsi niputtamaan ja etsimään parasta kokonaisuutta säästötavoitteen saavuttamiseksi.
Tämän jälkeen lautakunnat käsittelivät omia tasapainotustoimenpiteitään ja laittoivat ne epämieluisuusjärjestykseen ja halutessaan esittivät uusia toimenpiteitä. Lautakuntien esitysten pohjalta rakentunutta kaupunginjohtajan esitystä käsiteltiin kaupunginhallituksessa ensimmäistä kertaa 23.5.
Säästötarpeen taustalla konsernin voimakkaasti kasvavat investoinnit
Kaupungin verorahoituspohja (verotulot + valtionosuudet) on tuoreimman ennusteen mukaan hiukan heikentynyt, mutta se ei ole pääsyy säästötarpeeseen. Kaupungilla on edessään massiivinen investointitarve, jota se ei voi rahoittaa kokonaisuudessaan velkarahalla.
– Meidän pitäisi seuraavan viiden vuoden aikana investoida keskimäärin 46 miljoonaa vuodessa ja vuoteen 2028 mennessä keskimäärin 36 miljoonaa vuodessa. Jos teemme tämän nykyisellä 20 miljoonan tulorahoitustasolla, kaupungin lainamäärä kasvaisi nykyisestä 200 miljoonasta 350 miljoonaan vuoteen 2028 mennessä. Taserakenteemme ei sellaista kestä, strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen painottaa.
LISÄTIETOJA
Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva
puh. 040 844 2000
[email protected]
Lappeenranta on kansainvälinen yliopisto- ja matkailukaupunki logistisesti merkittävällä alueella Kaakkois-Suomessa, EU:n ja Venäjän rajalla. Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT), innovatiivinen toimintaympäristö, osaava työvoima ja hyvät verkostot helpottavat kansainvälisen liiketoiminnan aloittamista ja laajentamista noin 73 000 asukkaan kaupungissa. Lappeenrannan saavutettavuus on erinomainen kansainvälisen lentokentän ansiosta. Saimaan rannalla sijaitsevassa kaupungissa arvostetaan ympäristön puhtautta ja asuinalueiden viihtyisyyttä. www.lappeenranta.fi
© Koodiviidakko Oy - Y-tunnus 1939962-1