Tuusula jatkaa voimakasta investointitoimintaa myös ensi vuonna. Merkittävän aluerakentamiskohteen Rykmentinpuiston rakentaminen käynnistyy tulevan vuoden aikana, ja kunta alkaa valmistautua vuoden 2020 asuntomessuihin. Tuusulalla on edessään runsaasti muutoksia tulevina vuosina. Valtakunnallinen sote- ja maakuntauudistus haastaa kunnan roolia, toimintatapoja ja johtamista, ja uudistuvan kunnan rakentamistyöt on jo käynnistetty. Jatkossa muun muassa sähköistä asiointia kehitetään yhä tärkeämmäksi osaksi palvelua.
– Kunnanhallitus antoi talousarvion valmistelemiseksi tiukan kehyksen. Menojen ja tulojen muutos on tasapainossa ensi vuoden talousarviossa. Käyttötalouden menokehitys pidetään edelleen tiukkana, kunnanjohtaja Hannu Joensivu sanoo. Tuusulan toimintatulot ovat ensi vuoden talousarviossa 63,5 miljoonaa euroa ja toimintamenot ovat 258,5 miljoonaa euroa. Toimintamenot pienenevät 0,7 prosenttia kuluvan vuoden ennusteeseen verrattuna. Toimintakate supistuu 1,1 prosenttia. Ensi vuoden talousarviossa vuosikatteeksi muodostuu 10,3 miljoonaa euroa ja Tuusulan tulokseksi –3,3 miljoonaa euroa (kunta ja vesilaitos yhteensä).
Tuloverotukseen ei esitetä korotuksia – kiinteistöverot nousevat valtion toimesta
Kunnanjohtaja esittää, että kunnallisvero säilyy 19,50 prosentissa. Kiinteistöverotukseen on tulossa korotuksia, koska valtio nostaa kiinteistöverojen alarajoja.
Vuonna 2017 Tuusulan verorahoituksen arvioidaan olevan 196,8 miljoonaa euroa. Verotulojen ja valtionosuuksien ennustetaan pienenevän ensi vuonna 0,07 prosentilla kuluvan vuoden ennusteeseen nähden. Suomen taloustilanteen epävarmuus ja työttömyys vaikuttavat kunnan saamiin verotuloihin. Kunnallisverojen ennakoidaan tuottavan 174,3 miljoonaa euroa, yritysten maksamien yhteisöverojen 6,8 miljoonaa euroa ja kiinteistöveron 9,8 miljoonaa euroa. Valtion maksamaa palvelujen järjestämisrahaa arvioidaan kertyvän 22,5 miljoonaa euroa. Kiinteän omaisuuden kuten tonttien myynnistä arvioidaan saatavan 8,4 miljoonaa euroa myyntivoittoa.
Tuusula investoi uusiin asuinalueisiin ja kouluihin
Tuusulan ensi vuoden investoinnit ovat 35,4 miljoonaa euroa. Talousarvioehdotuksen mukaan lainakanta kasvaa 22,7 miljoonalla eurolla. Tuusulan lainakannan arvioidaan olevan 104,4 miljoonaa euroa ensi vuoden lopussa eli asukasta kohden lainaa on 2 671 euroa.
Rykmentinpuiston rakentaminen alkaa
Rykmentinpuisto on Tuusulan keskeisin aluerakentamishanke tulevina vuosina. Alueen esirakentamistyöt ovat juuri käynnistyneet. Rykmentinpuiston teiden, katujen ja vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen alkaa ensi vuonna, kun Tuusulassa valmistaudutaan vuoden 2020 asuntomessuihin. Rykmentinpuiston rakentaminen käynnistyy Puustellinmetsän asuntomessualueen rakentamisella. Ensi vuodeksi Rykmentinpuiston kunnallistekniikan rakentamiseen on varattu 6,4 miljoonaa euroa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on myöntänyt avustusta alueelle 1,2 miljoonaa euroa.
Kellokosken yhtenäiskoulua laajennetaan ja peruskorjataan
Tuusulassa rakennetaan ja peruskorjataan ensi vuoden aikana kouluja. Suurin investointikohde on Kellokosken yhtenäiskoulu, jossa yhdistetään nykyinen alakoulu ja yläkoulu sekä rakennetaan uusi liikuntasali, ruokailutilat ja keittiö. Kellokosken koulun korjaus ja laajennus käynnistyy lokakuun lopussa ja koulu valmistuu kesällä 2018. Ensi vuodeksi Kellokosken kouluhankkeeseen on varattu 6 miljoonaa euroa. Hyökkälän koulukeskusta peruskorjataan ensi vuoden aikana 1,6 miljoonalla eurolla.
Tuusulan sosiaali- ja terveysasemia saneerataan 1,2 miljoonalla eurolla. Lisäksi valmistellaan Lahelanpellon alueelle sijoittuvaa kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisyksikön perustamista. Toiminta käynnistyy Lahelanpellossa kevään 2018 aikana.
Merkittävin liikenneväylien investointikohde on Koskenmäen liikenneympyrä, jonka suunnitteluun varataan ensi vuoden talousarviossa 0,8 miljoonaa euroa. Koskenmäen liikenneympyrää laajennetaan vuosina 2018–2019.
Tuusulalaisten vapaa-aikaan satsataan
Tuusulalaisille suunnitellaan ja toteutetaan yhä parempia virkistys- ja liikuntapaikkoja. Mikkolan koululle rakennetaan ensi vuoden aikana lähiliikuntapaikka. Mikkolan lähiliikuntapaikka on Tuusulan 14. lähiliikuntapaikka ja se täydentää Etelä-Tuusulan lähiliikuntapaikkaverkostoa. Vilkkaassa käytössä olevan Tuusulan uimahallin pukukaapit uusitaan ensi vuoden aikana toimimaan kortinlukijoilla.
Tuusulan urheilukeskuksen tulevaisuutta suunnitellaan ensi vuoden aikana yhdessä kuntalaisten kanssa. Urheilukeskuksen uudistaminen käynnistyy pysäköinnin ja liikenneyhteyksien uusimisella. Myös uima- ja venerannoista valmistuu ensi vuoden aikana kehittämissuunnitelma. Puistoja ja leikkipaikkoja rakennetaan ja saneerataan miljoonalla eurolla.
Kuntalaisten sähköiset asiointipalvelut paranevat
Tuusulassa etsitään jatkuvasti uudenlaisia toimintatapoja, joissa voidaan hyödyntää digitalisaatiota. Tavoitteena on, että asiointi on kuntalaisille helpompaa ja mukavampaa ja samanaikaisesti saadaan kustannussäästöjä. Investointiohjelmassa on varattu sähköiseen asiointiin ja digitaalisen työn työvälineisiin noin 1,6 miljoonaa euroa. Yksi keskeinen tietojärjestelmähanke on uusi perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon asiakas- ja potilastietotietojärjestelmä, jonka käyttöönottoa valmistellaan.
Edessä uudistusten vuosia
Sote- ja maakuntauudistus muokkaa uusiksi kuntien roolia, johtamista ja toimintatapoja, kun kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyy maakuntien hoidettavaksi vuonna 2019. Valtakunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen Tuusula valmistautuu yhteistyössä Keski-Uudenmaan kuntien kanssa. Lisäksi Tuusulassa on jo käynnistetty sote- ja maakuntauudistuksen vuoksi uudistuvan kunnan rakentaminen.
Ensi vuoden aikana juhlitaan myös 100-vuotiasta Suomea. Satavuotisjuhlat näkyvät tuusulalaisissa päiväkodeissa, kouluissa ja ikäihmisten palveluissa. Koulumaailmassa uudet opetussuunnitelmat alkavat näkyä vahvemmin koulutyön arjessa.
Kilpailukykysopimus vaikuttaa henkilöstömenoihin
Henkilöstökulut alenevat kuluvasta vuodesta noin 1,1 miljoonalla eurolla. Kilpailukykysopimuksella leikataan kunnan maksamia palkan sivukuluja ja lomarahoja. Lisäksi kilpailukykysopimus pidentää kuntatyöntekijän työaikaa keskimäärin 24 tunnilla vuodessa. Samanaikaisesti kilpailukykysopimus myös vähentää kunnan saamia verotuloja.
Ensi vuoden talousarviossa esitetään yhteensä 20 vakinaisen tai määräaikaisen työsuhteen tai viran perustamista. Uusista tehtävistä merkittävä osa on määräaikaisia tehtäviä, joilla varmistetaan isojen hankkeiden kuten asuntomessujen, Rykmentinpuiston ja maakuntauudistuksen toteuttaminen.
Valtuusto päättää talousarviosta joulukuussa
Valtuusto kokoontuu talousarvioseminaariin 27.–28.10. Kunnanhallitus alkaa käsitellä talousarviota 31.10. ja tekee esityksensä valtuustolle 14.11. Valtuusto päättää ensi vuoden talousarviosta 7.12. Ensi vuoden veroprosenteista valtuusto päättää 7. marraskuuta.
|
Talousarvioesitys 2017 |
Talousarvio 2016 |
Asukasluku |
39 069 |
38 785 |
Veroprosentti |
19,5 |
19,5 |
Verotulot, milj. € |
174,3 |
174,4 |
Vuosikate, milj. € |
10,3 |
10,0 |
Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. € |
35,4 |
33,4 |
Lainat, milj. € |
104,4 |
81,7 |
Vuosikate % poistoista |
74,7 |
72,3 |
Lainat €/asukas |
2 671 |
2 106 |
Tuusulan kunta ja Tuusulan vesihuoltoliikelaitos yhteensä
Lisätietoja:
- kunnanjohtaja Hannu Joensivu p. 040 314 3001
- talousjohtaja Markku Vehmas p. 040 314 3060
- kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja Esa Ukkola p. 040 314 3401
- sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Pirjo Vainio p. 040 314 4401
- kuntakehitysjohtaja Marko Härkönen p. 040 314 3501
- henkilöstöjohtaja Harri Lipasti p. 040 314 3003
Tuusula on kestävästi kehittyvä kunta lentokentän läheisyydessä Helsingin metropolialueella. Luonnonläheisessä kulttuurikunnassa asuu yli 38 000 asukasta. Tuusulan keskuksia ovat Hyrylä, Jokela ja Kellokoski. www.tuusula.fi
© Koodiviidakko Oy - Y-tunnus 1939962-1